Facturas emitidas
Mediante esta opción podrá gestionar todas las facturas emitidas que van a presentar en la sede electrónica AEAT para el SII. Además, al acceder a las facturas puede ver si la factura está o no presentada, y el estado de la misma (Alta/Baja). Puede introducir los registros manualmente, o bien, incorporar los datos de GpBusiness.
Le aparecerán los siguientes botones:
Consultar
Pulse el botón Consultar o la tecla [F5] para consultar las facturas emitidas. Podrá realizar consultas por:
Ejercicio | Introduzca el ejercicio de la factura que desee consultar. |
Número | Introduzca el número de la factura que desee consultar. |
Fecha de emisión | Introduzca la fecha de la factura que desea consultar. Escríbala directamente o pulse la tecla [F2] para seleccionarla. |
Gestor de consultas | Mediante esta opción podrá crear sus propias consultas. Para ver las opciones consulte gestor de consultas. |
Mostrar Todos | Muestra todos los registros sin tener en cuenta las consultas. |
Introducir
Pulse el botón Introducir o la tecla [F6] para introducir una nueva factura emitida. Deberá completar los siguientes campos:
Datos periodo | Indique el ejercicio y periodo de la factura. |
Datos factura | Introduzca los datos de la factura: fecha emisión, fecha de operación, número y total de la factura. |
Datos emisor | Recoge de forma automática el NIF de la empresa. |
Datos de la contraparte | Introduzca los datos del receptor de la factura: NIF, nombre, tipo de identificación, país, identificador del país de residencia. |
Eliminar
Pulse el botón Eliminar o la tecla [F7] para eliminar la factura seleccionada.
Modificar
Pulse el botón Modificar o la tecla [F8] para modificar los datos de la factura seleccionada.
Ficha completa
Pulse el botón Ficha Completa o la tecla [F9] ver en detalle los datos de la factura.
Aceptar
Pulse el botón Aceptar o la tecla [F11] para almacenar la factura que esté introduciendo.
Cancelar
Pulse el botón Cancelar o la tecla [F12] para cancelar la introducción de la nueva factura.
Cambio masivo de estado
Este proceso modifica el estado y la situación de las facturas en el módulo FSSII.
Borrar facturas rechazadas de forma masiva
Proceso para eliminar facturas rechazas de manera genérica para volver a traspasarlas.
Además, en la pantalla donde aparecen en detalle los datos, aparecen en su parte izquierda una zona destinada a obtener información de la factura en la que esté situado. Los enlaces que aparecen son los siguientes:
Titular del libro | Puede modificar los siguientes datos del titular del libro: Nombre, NIF o NIF del representante legal. |
Cambiar estado | Puede modificar la siguiente información para el estado del libro: Situación (Pendiente de presentar, Aceptada, Aceptada con errores o Rechazada), Estado (Alta, Baja o Modificación) o Fecha de baja |
Código seguro de verificación | Para cada envío completo de información que se realice en la sede electrónica de la AEAT, la propia agencia remite un CSV (código de verificación seguro) tanto si los registros han sido aceptados o rechazados. Desde aquí se puede consultar la información del CSV remitido por la AEAT. |
Datos adicionales | Pulse este enlace para ver la información SII de la factura. |
Cambiar a NIF no censado | Para facilitar la introducción del NIF que no se encuentre censado en la Agencia Tributaria. |