Situación del artículo en reparación
Mediante esta opción podrá controlar en todo momento la situación de un artículo que está en reparación. Al entrar a esta opción, le aparecerá una ventana con unos botones grandes que se habilitan y deshabilitan según el estado y que sirven para pasar de un estado a otro, una rejilla de datos que muestra los estados por los que se ha pasado, la fecha y el nº de documento generado y una serie de botones de opciones.
Información
si ha introducido en el parte el cliente parametrizado como interno, consulte el funcionamiento de esta opción aquí.Cuando se crea un nuevo parte de reparación automáticamente, el artículo está en el estado incial de la reparación, que es el primero que aparece en la rejilla de datos, es decir, está en nuestro taller. Si en el parte se indica un aparato que no está asociado a un artículo que haya sido vendido por nuestra empresa no se podrá acceder a esta opción.
La pantalla es similar a la siguiente:
Botones para cambiar de estado
Pulse este botón para cuando le cambie al cliente el número de serie por otro ya sea del mismo artículo o de otro diferente. Al pasar por este estado se generará una nota interna para dar salida al nº de serie del artículo que se le entrega al cliente, mientras que el número de serie antiguo sigue en su taller a no ser que previamente se le hubiera Enviado al proveedor. Si el número de serie ya hubiera sido Cambiado por otro por el proveedor, se llega a un estado final de la reparación. Le aparecerá una ventana donde tendrá que completar los siguientes campos:
| Nº nota | Introduzca la serie y el número que se le asigna a la nota interna de salida del número de serie que se le entrega al cliente. Si pulsa la tecla [Intro] la aplicación asignará automáticamente el número de documento que será el siguiente al último almacenado para la serie escogida. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscar la serie. Por defecto le aparecerá la definida en el parámetro SerieCambioClienteEmpXX que se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Variables de entorno dentro del módulo de Configuración. |
| Fecha | Introduzca la fecha en que se realiza el cambio o pulse la tecla [F2] para seleccionarla. Por defecto le aparecerá la del sistema. Esta fecha será la que lleve la nota interna que se genere y si en el parte todavía no se ha indicado ninguna fecha de salida, se pondrá esta fecha. |
| Almacén | Indique el almacén del que se dará salida al artículo que se le entrega al cliente. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlo. Por defecto aparecerá el del parámetro Almacén para compras y ventas que se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Específicos por usuario dentro del módulo de Configuración. |
| Artículo | Indique el código del artículo correspondiente al nº de serie que se le entrega al cliente. Por defecto, le aparecerá el mismo que hay en el parte, aunque puede indicar otro diferente si se da el caso de que al cliente se le entregue un nº de serie de un artículo diferente. Si previamente se ha pasado por el estado Cambiado por otro por el proveedor, se arrastrará aquí el código del artículo que nos ha entregado el proveedor. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlo. |
| Número de serie | Indique el número de serie del artículo que se le entrega al cliente. Tiene que ser un número de serie que esté disponible en el almacén especificado anteriormente. Si previamente se ha pasado por el estado Cambiado por otro por el proveedor, se arrastrará aquí el número de serie que nos ha entregado el proveedor. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlo. |
| Observaciones | Introduzca aquí cualquier observación que considere oportuna. Estos campos se almacenarán en la nota interna que se genera. |
| Técnico salida | Indique el técnico (trabajador) que realiza la reparación o realiza la salida del nº de serie tras su reparación. Puede buscarlo pulsando el botón de selección [F2]. Este campo es el mismo que se pide en el parte y por lo tanto, es obligatorio cumplimentarlo. |
| Nº de copias | Indique el número de copias que desea imprimir del documento de cambio a cliente. |
| Formato | Indique el formato de impresión que desea utilizar. |
Pulse este botón para cuando le devuelva al cliente el número de serie objeto del parte porque ya se haya terminado su reparación. Al pasar por este estado, el número de serie ya no está su nuestro taller y por lo tanto se llega a un estado final de la reparación. Le aparecerá una ventana donde tendrá que completar los siguientes campos:
| Fecha de salida | Introduzca la fecha en que se realiza la devolución al cliente o pulse la tecla [F2] para seleccionarla. Por defecto le aparecerá la del sistema. Si en el parte todavía no se ha indicado ninguna fecha de salida, se pondrá esta fecha. |
| Técnico salida | Indique el técnico (trabajador) que realiza la reparación o realiza la salida del nº de serie tras su reparación. Puede buscarlo pulsando el botón de selección [F2]. Este campo es el mismo que se pide en el parte y por lo tanto, es obligatorio cumplimentarlo. |
| Nº de copias | Indique el número de copias que desea imprimir del documento de devolución al cliente. |
| Formato | Indique el formato de impresión que desea utilizar. |
Pulse este botón para cuando retorne al almacén el número de serie objeto del parte. Esta circunstancia se dará cuando el número de serie ya lo haya Cambiado por otro al cliente, por lo que el del parte ya estará reparado y vuelve a estar disponible en el almacén. Al pasar por este estado se generará una nota interna para dar entrada al almacén del nº de serie ya reparado, por lo que éste ya no está en su taller. Siempre que se pasa por este estado se llega a un estado final de la reparación. Le aparecerá una ventana donde tendrá que completar los siguientes campos:
| Nº nota | Introduzca la serie y el número que se le asigna a la nota interna de entrada. Si pulsa la tecla [Intro] la aplicación asignará automáticamente el número de documento que será el siguiente al último almacenado para la serie escogida. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscar la serie. Por defecto le aparecerá la definida en el parámetro SerieRetornoAlmacenEmpXX que se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Variables de entorno dentro del módulo de Configuración. |
| Fecha | Introduzca la fecha en que se retorna el número de serie al almacén o pulse la tecla [F2] para seleccionarla. Por defecto le aparecerá la del sistema. Esta fecha será la que lleve la nota interna que se genere y si en el parte todavía no se ha indicado ninguna fecha de salida, se pondrá esta fecha. |
| Almacén | Indique el almacén al que se dará entrada al artículo que se ha reparado. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlo. Por defecto aparecerá el del parámetro Almacén para compras y ventas que se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Específicos por usuario dentro del módulo de Configuración. |
| Observaciones | Introduzca aquí cualquier observación que considere oportuna. Estos campos se almacenarán en la nota interna que se genera. |
Pulse este botón para cuando le envíe al proveedor el número de serie objeto del parte para que éste lo repare. Al pasar por este estado el número de serie ya no está en su taller ya que ahora está en el del proveedor. Le aparecerá una ventana donde tendrá que completar los siguientes campos:
| Fecha | Introduzca la fecha en que se realiza el envío al proveedor o pulse la tecla [F2] para seleccionarla. Por defecto le aparecerá la del sistema. |
| Nº nota prov. | Indique el número de nota del proveedor si lo hubiera. Este campo no es obligatorio y se puede completar posteriormente ya que a priori, cuando se realiza el envío, puede que aún no se sepa el número de nota. |
| Nº de copias | Indique el número de copias que desea imprimir del documento de envío al proveedor. |
| Formato | Indique el formato de impresión que desea utilizar. |
| Nº carta | Indique número de carta de proveedor que desea usar para el envío. Se arrastrará su texto y podrá modificar lo que desee. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarla. Si no indica ninguna carta tendrá que escribir todo el texto. |
Pulse este botón para cuando el proveedor le cambie a usted el número de serie por otro ya sea del mismo artículo o de otro diferente. Al pasar por este estado se generarán tres notas internas: una nota para realizar el abono al cliente del número de serie objeto del parte, otra para realizar el abono al proveedor del número de serie objeto del parte, y otra para realizar una entrada al almacén del nº de serie del artículo que le entrega el proveedor. De esta forma, el número de serie del parte, ya no está en el taller del proveedor ni en su taller, ya que ahora hay un nuevo número de serie disponible en su almacén. Posteriormente, si no lo había hecho antes, deberá pasar por el estado Cambiado al cliente por otro para entregarle el nuevo. Le aparecerá una ventana donde tendrá que completar los siguientes campos:
| Nº nota abono cliente | Introduzca la serie y el número que se le asigna a la nota interna de abono al cliente para dar de baja la salida del número de serie objeto del parte. Si pulsa la tecla [Intro] la aplicación asignará automáticamente el número de documento que será el siguiente al último almacenado para la serie escogida. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscar la serie. Por defecto le aparecerá la definida en el parámetro SerieAbonoClienteEmpXX que se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Variables de entorno dentro del módulo de Configuración. |
| Nº nota abono prov. | Introduzca la serie y el número que se le asigna a la nota interna de abono al proveedor para dar de baja la entrada del número de serie objeto del parte. Si pulsa la tecla [Intro] la aplicación asignará automáticamente el número de documento que será el siguiente al último almacenado para la serie escogida. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscar la serie. Por defecto le aparecerá la definida en el parámetro SerieAbonoProveedorEmpXX que se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Variables de entorno dentro del módulo de Configuración. |
| Nº nota cambio | Introduzca la serie y el número que se le asigna a la nota interna entrada al almacén del nuevo número de serie que le entrega el proveedor. Si pulsa la tecla [Intro] la aplicación asignará automáticamente el número de documento que será el siguiente al último almacenado para la serie escogida. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscar la serie. Por defecto le aparecerá la definida en el parámetro SerieCambioProveedorEmpXX que se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Variables de entorno dentro del módulo de Configuración. |
| Fecha notas | Introduzca la fecha en que se realiza el cambio por el proveedor o pulse la tecla [F2] para seleccionarla. Por defecto le aparecerá la del sistema. Esta fecha será la que lleven las notas internas que se generan en este estado. |
| Fecha emisión | Introduzca la fecha de emisión de la factura recibida o pulse la tecla [F2] para seleccionarla. Por defecto le aparecerá la del sistema. Si se completa el campo Nº fact. proveedor, este será la fecha de la factura recibida que se genere. |
| Nº fact. recibida | Introduzca la serie y el número que se le asigna a la factura recibida que se genera si se ha completado el campo Nº fact. proveedor. Si pulsa la tecla [Intro] la aplicación asignará automáticamente el número de documento que será el siguiente al último almacenado para la serie escogida. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscar la serie. Por defecto le aparecerá la definida en el parámetro SerieFacturasCompraEmpXX que se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Variables de entorno dentro del módulo de Configuración. |
| Nº fact. proveedor | Indique el número de factura del proveedor. Puede darse el caso de que un proveedor al realizar el cambio entregue una factura a importe cero, por lo que si se completa este campo se realizará una factura emitida con la fecha y número anteriormente indicados y también a importe cero. |
| Artículo | Indique el código del artículo correspondiente al nº de serie que le entrega el proveedor. Por defecto, le aparecerá el mismo que hay en el parte, aunque puede indicar otro diferente si se da el caso de que al cliente se le entregue un nº de serie de un artículo diferente. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlo. |
| Número de serie | Indique el número de serie del artículo que le entrega el proveedor. Tiene que ser un número de serie que no exista para ese artículo. |
| Almacén | Indique el almacén al que se dará entrada al artículo que se le entrega el proveedor. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlo. Por defecto aparecerá el del parámetro Almacén para compras y ventas que se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Específicos por usuario dentro del módulo de Configuración. |
| Observaciones | Introduzca aquí cualquier observación que considere oportuna. Estos campos se almacenarán en la nota interna que se genera. |
| Nº de copias | Indique el número de copias que desea imprimir del documento de cambio del proveedor. |
| Formato | Indique el formato de impresión que desea utilizar. |
Pulse este botón para cuando el proveedor le devuelva el número de serie objeto del parte ya reparado. De esta forma, el número de serie ya no está en el taller del proveedor y vuelve al suyo, hasta que se lo devuelva al cliente, o si ya se lo ha cambiado por otro, lo retorne a su almacén. Deberá completar los siguientes campos:
| Fecha de devolución | Introduzca la fecha de devolución del proveedor o pulse la tecla [F2] para seleccionarla. |
Botones de opciones
Salir
Pulse este botón o la tecla [ESC] para salir de esta opción.
Información
Pulse este botón o la tecla [F1] para acceder a la ayuda de esta opción.
Formato de impresión
Para modificar algunos valores de impresión pulse el botón Formato de impresión [F3].
Consultar estado
Pulse este botón para consultar los datos del estado seleccionado y poder reimprimir el documento asociado.
Eliminar último estado
Pulse este botón para eliminar el último estado por el que se haya pasado. Esto llevará consigo la eliminación de las notas generadas en ese estado.