Resumen de operaciones con terceros (349)
Muy importante
Leer con atención los aspectos a tener en cuenta sobre los modelos oficiales.Esta opción le permitirá al usuario obtener los datos necesarios para completar el Modelo 349, en el que se recogen las operaciones intracomunitarias del ejercicio realizadas con clientes/deudores o proveedores/acreedores cuyo importe total haya superado una cantidad determinada (cantidad base).
Las cuentas que se recogen para este modelo son las siguientes:
- Ventas: cuentas con grupo de I.V.A. Entregas intracomunitarias exentas.
- Compras: cuentas con grupos de I.V.A. Adquisiciones intracomunitarias.
En la ventana que muestra esta opción, le aparecerán los siguientes botones:
Eliminar datos
Pulse el botón Eliminar datos o la tecla [F2] para eliminar todos los datos que se hayan generado para este modelo.
Formato de impresión
Para modificar algunos valores de impresión pulse el botón Formato de impresión [F3].
Definición de campos
Para elegir los campos que desea mostrar en el listado y cambiar su aspecto pulse el botón Definición de campos [F4].
Imprimir
Pulse el botón Imprimir para imprimir el modelo según los valores de impresión.
Consultar
Pulse el botón Consultar o la tecla [F5] para buscar un declarado dentro de la rejilla de datos. Podrá realizar consultas por:
| N.I.F. | Introduzca el N.I.F. del declarado a buscar. |
| Cuenta | Introduzca la cuenta contable del declarado a buscar. Escríbala directamente o pulse el botón de selección [F2] para buscarla. |
Introducir
Pulse el botón Introducir o la tecla [F6] para introducir manualmente un nuevo declarado para el resumen. Deberá completar los siguientes campos:
| Cuenta | Introduzca la cuenta contable del declarado. Puede buscarla pulsando el botón de selección [F2]. |
| Nombre | Nombre del declarado. Por defecto le aparecerá el correspondiente a la cuenta introducida. |
| N.I.F. | N.I.F. del declarado. Por defecto le aparecerá el correspondiente a la cuenta introducida. Este campo es obligatorio introducirlo. |
| País | Indique el código del país del declarado y automáticamente le arrastrará el nombre del mismo. Escríbalo directamente o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. |
| Importe | Introduzca el importe total que se va a declarar. |
| Clave | Indique la clave correspondiente al tipo de declarado. |
| Rectificación | Indica que el registro es rectificativo de otro. En este caso tendrá que indicar el periodo y las bases que rectifica. |
| Ejercicio rectificación | En el caso de que sea una rectificación, indique aquí el ejercicio correspondiente. |
| Periodo | Seleccione el trimestre del periodo a a rectificar. |
| Base imponible rectificada | Importe de la base imponible rectificada. |
| Base imponible declarada anteriormente | Importe de la base imponible declarada anteriormente. |
Eliminar
Pulse el botón Eliminar o la tecla [F7] para eliminar del modelo el declarado seleccionado.
Modificar
Pulse el botón Modificar o la tecla [F8] para modificar los datos del declarado seleccionado.
Ficha Completa
Pulse el botón Ficha Completa o la tecla [F9] ver en detalle los datos del declarado.
Generar compras
Pulse el botón Generar compras o la tecla [F10] para añadir al modelo los datos de las facturas recibidas comprendidas en los siguientes rangos:
| Desde / Hasta fecha | Señale desde-hasta que fecha desea agregar las facturas al modelo. Escríbalas directamente o pulse la tecla [F2] para seleccionarlas. Por defecto le aparecerá como fecha inicial la del comienzo del ejercicio y como fecha final la actual. |
| Desde / Hasta número | Señale desde-hasta que número de orden desea agregar las facturas al modelo. |
| Desde / Hasta cuenta | Señale desde-hasta que cuenta contable de proveedor/acreedor desea agregar las facturas al modelo. Escríbalas directamente o pulse el botón de selección [F2] para buscarlas |
Generar ventas
Pulste el botón Generar ventas o la tecla [F11] para añadir al modelo los datos de las facturas emitidas comprendidas en los siguientes rangos:
| Desde / Hasta fecha | Señale desde-hasta que fecha desea agregar las facturas al modelo. Escríbalas directamente o pulse la tecla [F2] para seleccionarlas. Por defecto le aparecerá como fecha inicial la del comienzo del ejercicio y como fecha final la actual. |
| Desde / Hasta número | Señale desde-hasta que número de orden desea agregar las facturas al modelo. |
| Desde / Hasta cuenta | Señale desde-hasta que cuenta contable de cliente/deudor desea agregar las facturas al modelo. Escríbalas directamente o pulse el botón de selección [F2] para buscarlas |
Configuración
Pulse el botón Configuración o la tecla [F12] para establecer varios criterios de configuración para el resumen:
Cantidad base
Indique el importe a tener en cuenta (normalmente será 3.005,06 €) para seleccionar a los declarados, de forma que sólo aparezcan en este resumen los que superen tal importe. La cantidad que aparece por defecto es la definida en el parámetro ImpMin347 que está en Configuración / Parámetros de configuración / Variables de entorno en el módulo de Configuración.
Agrupar por
Elija si desea agrupar las facturas de los declarantes según el N.I.F. o según la Cuenta contable.
¿Incluir facturas con retenciones?
Indique si desea incluir en el resumen las facturas en las que hayan sido aplicadas retenciones.
Tipos de gasto
Introduzca el margen de tipos de gastos correspondientes a las facturas recibidas que desea tratar. Si no conoce el código para el tipo de gasto puede usar el botón de selección [F2] para buscarlo.
Agentes
Introduzca el margen de agentes correspondientes a las facturas emitidas que desea tratar. Si no conoce el código para el agente puede usar el botón de selección [F2] para buscarlo.
Crear registro de inmuebles a partir de las fras. emitidas
Indique si desea crear automáticamente el registro de inmuebles al generar los datos de las facturas emitidas. Tendrá que completar manualmente el resto de los datos de cada inmueble del registro.
Datos para la presentación del modelo 347
Pulse en este botón o las teclas [May+F1] y le aparecerán las siguientes opciones:
Modificar datos del declarante
Esta opción muestra una ventana para la configuración de los datos del declarante.
Datos para la presentación
Esta opción muestra una ventana para la configuración de los datos para la presentación.
Almacenar declaración para la presentación telemática
Almacena el fichero en la ubicación seleccionada, con el formato necesario para su presentación telemática. Esta opción no verifica la validez del modelo.
Por defecto, se almacena en el directorio GPBUSINESS\DATOS\AEAT\349. El nombre del fichero tendrá el siguiente formato EmpUUEjVVYY.XXX
Recuperar declaración
Permite recuperar una declaración anterior para su consulta o impresión.
Verificar declaración
Permite validar el modelo con los datos generados
En la parte inferior de esta ventana existe un combo desplegable que podrá utilizar para filtrar los datos que le aparecen por pantalla. Para ello seleccione una de las siguientes opciones:
- Todos
- E: Entregas intracomunitarias.
- A: Adquisiciones intracomunitarias.
- T: Entregas en otros Estados.