Parametrización de series de facturas

Desde esta opción se definen las distintas series que vamos a utilizar según los tipos de facturas. Esto permite que al realizar una factura, en el campo número, el programa de la opción de elegir el tipo de factura que se esté realizando y su serie correspondiente si es que tiene mas de una definida. Por ejemplo, en el caso de compra/venta de determinadas operaciones intracomunitarias las facturas se deben realizar con una serie diferente para cuando se genere el modelo 340 excluir estas facturas del libro registro de facturas emitidas y/o recibidas.

Esta parametrización será arrastrada al modelo 340 y modelo 303.

Al entrar en la parametrización de series se abrirá una pantalla , donde el usuario tan sólo tendrá que hacer doble clic o pulsar el botón Modificar [F8] en la serie a introducir. Las acciones a realizar desde esta pantalla se describen a continuación:

Copiar de otra empresa

Para copiar las series parametrizadas de otra empresa, pulse este botón o la tacla [F4].

Modificar

Si desea modificar alguna serie, sitúese en ella y pulse el botón Modificar [F8] o Intro, modifique las series deseadas y pulse Intro para almacenar los cambios.