Arreglos

Joyería

Mediante esta opción se lleva el registro de los arreglos de las piezas vendidas mediante TPV.

Los botones de opciones son los siguientes:

Consultar

Pulse el botón Consultar o la tecla [F5] para buscar un arreglo en concreto. Podrá realizar consultas por:

Número	Introduzca el número del arreglo a consultar. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscar la serie si lo desea.
Fecha de entrada	Introduzca la fecha de entrada del arreglo a consultar o pulse el botón [F2] para seleccionarla. Le aparecerá seleccionada el primer arreglo en esa fecha en caso de que exista y el resto ordenados por fecha.
Cliente	Introduzca el código del cliente del arreglo que desea consultar o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo.
Proveedor	Introduzca el código del proveedor al que envió el arreglo que desea consultar o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo.
Artículo	Introduzca el artículo del arreglo que desea consultar o pulse el boton se selección [F2] para buscarlo.
Sólo pendientes de enviar a un proveedor	Marque esta opción si sólo desea consultar aquellos arreglos que están pendientes de enviar a un proveedor.
Sólo pendientes de devolver al cliente	Marque esta opción si sólo desea consultar aquellos arreglos que están pendientes de devolver al cliente.
Gestor de consultas	Mediante esta opción podrá crear sus propias consultas. Para ver las opciones consulte gestor de consultas.
Mostrar Todos	Muestra todos los registros sin tener en cuenta las consultas.

Introducir

Pulse el botón Introducir o la tecla [F6] para introducir un nuevo arreglo, le aparecerá una ventana para cumplimentar los datos que se explica más abajo.

Eliminar

Pulse el botón Eliminar o la tecla [F7] para eliminar el arreglo seleccionado.

Modificar

Pulse el botón Modificar o la tecla [F8] para modificar el arreglo seleccionado.

Ficha completa

Pulse el botón Ficha Completa o la tecla [F9] para ver en detalle todos los datos del arreglo previamente seleccionado.

Impresión de sobres

Pulse este botón o la tecla [F10] para realizar la impresión del sobre a enviar al proveedor del arreglo seleccionado. Tiene dos opciones:

Impresión rápida del arreglo actual: imprime el arreglo seleccionado con la configuración por defecto.
Impresión por rangos y configuración: solicitará unos rangos de datos para la impresión, una vez introducidos se muestra una selección para marcar los arreglos que desea imprimir. Además, desde esta opción podrá acceder a la configuración de las etiquetas y actualizar la fecha de envío del arreglo.

Envió y recepción

Pulse este botón o la tecla [F11] para realizar el envío o la recepción de los arreglos. los datos a completar son los siguientes:

Número	Introduzca un número para el arreglo a introducir.
Proveedor	Introduzca el código del proveedor al que le envía, o por el contrario, del que recibe el arreglo.
Cliente	Introduzca el código del cliente objeto del arreglo.
Imp. sobres	Cuando realice el envío de los arreglos, puede indicar si desea o no imprimir el sobre para tal envío.
Código	Introduzca el código del artículo objeto del arreglo o bien pulse la tecla de selección [F2] para buscarlo.
Nº de serie	Introduzca el número de serie del artículo en caso de que exista.
Peso	Introduzca el peso de la pieza a arreglar.

A continuación se va a explicar en detalle la ventana que aparece al introducir, modificar o consultar un arreglo. Le aparecerán botones de opciones y los campos divididos en los apartados que se explican a continuación:

Datos del arreglo
Número	Introduzca el número del nuevo arreglo, o bien, pulse Intro y la aplicación tomará el correlativo al último arreglo introducido.
Entrada	Fecha de entrada del arreglo, por defecto tomará la fecha del sistema.
F. Prevista	Fecha prevista para la terminación del arreglo, por defecto va en blanco.
F. Salida	Fecha de salida para la recogida del arreglo, por defecto va en blanco.
Valoración	Precio que se le va a imputar al cliente por el arreglo.
Entrega	Entrega a cuenta para el arreglo. Cuando cargue el arreglo en una factura simplificada para cobrarlo al cliente, esta entrega aparece automáticamente como crédito.
Factura simplificada	Número de factura simplificada en el que se ha cobrado el arreglo.
Resta	Resultado de restar a la Valoración la Entrega a cuenta.
Datos del cliente
Código	Código del cliente al que se le realiza el arreglo. Es obligatorio introducir uno, si se deja vacío la aplicación tomará el código del parámetro “Cliente por defecto” que se encuentra en los parámetros específicos por TPV dentro del módulo de configuración.
Nombre	Al introducir el código del cliente recogerá automáticamente el nombre de su ficha, aunque podrá ser modificado.
Obs.	Introduzca cualquier observación a tener en cuenta para el arreglo.
Teléfono	Al introducir el código del cliente recogerá automáticamente el teléfono de su ficha, aunque podrá ser modificado.
Datos del proveedor
Código	Código del proveedor al que se le entrega el arreglo. Al introducir el arreglo no es un campo obligatorio para poder almacenarlo.
Nombre	Al introducir el código del proveedor recogerá automáticamente el nombre de su ficha, aunque podrá ser modificado.
Servicio	Introduzca un servicio para saber que tipo de arreglo va a llevar a cabo el proveedor.
Costo	Introduzca el costo del arreglo.
F. envío	Fecha en la que se envía el arreglo al proveedor. Ésta puede ser actualizada desde la impresión de sobres, por defecto va en blanco.
F. recepción	Fecha en la que se recibe el arreglo del proveedor, por defecto va en blanco.
Código	Código del artículo objeto del arreglo.
Datos del artículo
Nombre	Al introducir el código del artículo recogerá automáticamente el nombre de su ficha, aunque podrá ser modificado.
Nº de serie	Introduzca un número de serie para el artículo, si es que el artículo en cuestión lo tiene.
Peso	Introduzca el peso del artículo objeto del arreglo.
Observaciones
Observaciones	Introduzca cualquier texto descriptivo a tener en cuenta en el arreglo del artículo.