Joyería
Libro de metal de clientes
Esta opción permite registrar día a día todas las operaciones relativas a la entrega del metal o la conversión del mismo en las compras. Dichas operaciones se plasmarán en lo que se denomina apunte, el cual se compondrá de una anotación en el Debe (cargo) o en el Haber (abono) del peso fino. Por lo que el libro de metal permite controlar que cantidad de metal nos tiene que devolver el proveedor.
Desde las operaciones de compra (facturas y albaranes) sólo se enlazará con el libro de metal los pesos en fino de los artículos que se estén comprando a “hechura peso” o “hechura etiqueta”.
Además, tiene la posibilidad de enlazar no sólo el peso también el importe. Para ello, debe acceder a la configuración y cambiar el valor del parámetro JoyaEnlaceLibroMetalProveedores. Si lo desea, mediante este parámetro también puede indicar que no se realice ningún tipo de enlace con el libro de metal.
Información
Desde la operación de compra se generará automáticamente el apunte, el cual indica la cantidad de metal que se entrega al proveedor. Una vez que el proveedor devuelva el metal, la anotación en el libro se deberá hacer de forma manual.En la parte superior de esta ventana se encuentra una barra horizontal con una serie de botones que indican las acciones que puede realizar sobre el libro de metal:
Consultar
Pulse el botón Consultar o la tecla [F4] para realizar consultas en el libro diario. Podrá realizar consultas por:
| Por fecha | Esta opción le permite consultar por fecha del apunte |
| Por cliente | Esta opción le permite consultar por código de cliente y le mostrará el primer apunte que contenga dicha código |
| Por artículos | Esta opción le permite consultar por código de artículo, y le mostrará todos los apuntes relacionados con el artículo en cuestión |
| Gestor de consultas | Mediante esta opción podrá crear sus propias consultas. Para ver las opciones consulte gestor de consultas |
| Mostrar Todos | Muestra todos los registros sin tener en cuenta las consultas |
Introducir
Pulse el botón Introducir o la tecla [F6] para introducir manualmente un nuevo apunte en el libro de metal. Deberá completar los siguientes campos:
| Fecha | Introduzca la fecha de la operación que está generando o pulse la tecla [F2] para buscarla. Por defecto le aparecerá la del sistema |
| Cliente | Introduzca el código del cliente involucrado en la entrega del metal o pulse la tecla de selección [F2] para buscarlo |
| Signo | Indique si la línea que acaba de introducir va al Debe o al Haber, es decir si el cliente especificado anteriormente le hace entrega del metal o por el contrario está pendiente de hacerlo |
| Concepto | Introduzca una descripción para el apunte |
| Importe | Introduzca el importe que le entrega el cliente. Es decir, en lugar de entregar metal (oro o plata) entregan un importe en metálico |
| Artículo | Introduzca el código del metal o pulse la tecla de selección [F2] para buscarlo |
| Tipo metal | Indica el tipo de metal del artículo. Este dato se arrastrará automáticamente de la ficha de artículo especificado anteriormente |
| Peso ley | Gramos del metal |
| Liga | Este dato se arrastra automáticamente de la ficha del metal que ha indicado anteriormente |
| Peso Fino | En función del peso ley introducido y la liga del metal, calcula automáticamente el peso fino del metal |
| Empresa | Empresa donde se ha generado el apunte en el libro metal |
| Tipo doc. | Tipo de documento desde el que se ha realizado la entrega de metal: FACTURAS, ALBARANES o NINGUNO porque se haya hecho el apunte manualmente en el libro |
| Número | Número del documento que ha generado el asiento de la entrega del metal |
Eliminar
Pulse el botón Eliminar o la tecla [F7] para eliminar una línea seleccionada. Deberá confirmar la eliminación.
Modificar
Pulse el botón Modificar o las teclas [F8] o [Intro] para modificar la línea seleccionada.
Ficha completa
Pulse el botón Ficha Completa o la tecla [F9] para ver en detalle todos los datos del artículo.
Mayor del cliente
Pulse el botón Mayor del libro metal para consultar los movimientos del metal realizados por el cliente de la linea seleccionada. Por defecto, recoge los movimientos de todas las empresas comunes y arrastrará el saldo anterior a la fecha especificada.
Cobros a clientes
Pulse este botón para realizar el cobro a un cliente. Deberá completar los siguientes campos:
| Cliente | Introduzca el código del cliente al que realiza el cobro o pulse la tecla de selección [F2] para buscarlo. Por defecto, arrastrará el cliente de la línea seleccionada |
| Fecha | Indique la fecha de pago o pulse la tecla [F2] para seleccionarla |
| Cuenta contable | Indique la cuenta contable por la que realiza el cobro. Por defecto recogerá la cuenta especificada en el parámetro general Cuenta de caja mas usual |
| Importe | Introduzca el importe a cobrar |
| Importe en metálico | Indique si el importe a cobrar será o no Metálico |
Ver facturadas cobradas
Pulse este botón o las teclas [May + F12] para acceder a la facturas cobradas del apunte seleccionado, siempre y cuando el apunte sea de un cobro. En el caso de seleccionar un apunte de otro tipo el programa le avisará de que el registro marcado no se corresponde con un cobro de facturas.
Ver documento relacionado
Pulse este botón o la tecla [F10] para visualizar el documento adjunto al apunte seleccionado.