Vales
Mediante esta opción podrá llevar a cabo todo el registro de los VALES emitidos desde el T.P.V., además de cobros realizados mediante los mismos. La operatoria sería la siguiente:
- Cuando se realice una factura simplificada en negativo y su medio de pago sea el parametrizado para generar vales, se creará un vale en la nueva tabla. Este medio de pago se utilizará como la única forma de pago de la factura simplificada, es decir, no podrá usarse más de un medio de pago.
- Cuando se pague una factura simplificada en positivo utilizando el medio de pago parametrizado para pagar vales, el programa solicitará indefinidos números de vales, pudiéndose teclear los números de forma manual o bien buscarlos mediante un F2 de vales pendientes de canjear. El cliente del vale no tiene por qué coincidir con el cliente de la factura simplificada. Si el importe del vale es superior al de la factura simplificada, se preguntará si se desea devolver la diferencia en efectivo (cambio de la factura simplificada) o generando un nuevo vale. Si se selecciona generar un nuevo vale, el programa llevará de forma automática la diferencia (en negativo) al segundo medio de pago y se arrastrará el medio de pago para generar vales al segundo medio de pago.
Los botones de opciones son los siguientes:
Consultar
Pulse el botón Consultar o la tecla [F5] para buscar un apunte en concreto. Podrá realizar consultas por:
| Fecha | Introduzca la fecha del vale a consultar. |
| Número | Introduzca el rango de vales a consultar. |
| Cliente | Introduzca el cliente del vale a consultar. |
| Gestor de consultas | Mediante esta opción podrá crear sus propias consultas personalizadas. Para ver las opciones consulte gestor de consultas. |
| Mostrar Todos | Muestra todos los registros de la tabla sin tener en cuenta las consultas. |
Introducir
Pulse el botón Introducir o la tecla [F6] para introducir manualmente un nuevo movimiento de caja. Tendrá que completar los siguientes campos:
| Nº de vale | Número del vale emitido. |
| Fecha | Fecha de emisión del vale. |
| Importe | Importe del vale emitido. |
| Documento origen | Número de factura simplificada enlazada con el vale. |
| Caja origen | Número de caja que emitió el vale. |
| Cliente origen | Cliente asignado al vale, el cual lo recoge de la factura simplificada. |
| Fecha canje | Fecha en la que se realiza el canje del vale. |
| Documento canje | Número de la factura simplificada que ha sido pagada con el vale. |
| Caja canje | Número de caja que realiza el canje del vale. |
| Cliente canje | Cliente asignado a la factura simplificada que es pagada con el vale. |
Eliminar
Pulse el botón Eliminar o la tecla [F7] para eliminar el registro seleccionado.
Modificar
Pulse el botón Modificar o la tecla [F8] para modificar para modificar el registro seleccionado.