Talleres

Aseguradoras

Mediante esta opción podrá llevar a cabo todo el mantenimiento de las aseguradoras, teniendo en cuenta que las aseguradoras son un cliente mas. Por supuesto, en cualquier parte de la aplicación donde se especifique cliente nos aparecerán todos, es decir, tanto clientes como aseguradoras exceptuando el mantenimiento de clientes. Por el contrario, en aquellas opciones donde se solicite aseguradoras sólo aparecerán y podrán trabajar con aseguradoras.

Aquí, le aparecerá una ventana con una serie de botones con opciones tales como introducción, eliminación, consulta, etc. y una rejilla donde le aparecerán todos los que ya tenga almacenados. Podrá desplazarse usando las teclas de dirección o las barras de desplazamiento.

Los botones de opciones son los siguientes:

Botones de navegación

Esta opción estará disponible siempre que entre a consultar o modificar un registro. Mediante estos botones se puede desplazar por los registros sin cerrar la ventana de ficha completa. Se puede ir al primero, ir al anterior, modificar la ficha, ir al siguiente o ir al último.

R.G.P.D.

Pulse el botón R.G.P.D. o la tecla [F2] para adaptar los datos de esta opción al cumplimiento de la R.G.P.D.

Consultar

Pulse el botón Consultar o la tecla [F4] para buscar una aseguradora en concreto. Podrá realizar consultas por:

Código	Introduzca el código de la aseguradora a consultar o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado la aseguradora deseado en caso de que exista y el resto ordenados por código
Nombre	Introduzca el nombre de la aseguradora a consultar o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado la aseguradora deseado en caso de que exista y el resto ordenados por nombre
Ruta de venta	Introduzca el código de la ruta de venta de la aseguradora a consultar o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado la aseguradora deseado en caso de que exista y el resto ordenados por ruta de venta
Gestor de consultas	Mediante esta opción podrá crear sus propias consultas. Para ver las opciones consulte gestor de consultas
Mostrar todos	Muestra todos los registros sin tener en cuenta las consultas

Introducir

Pulse el botón Introducir o la tecla [F6] para introducir una nueva aseguradora.

Los campos que hay que completar están ordenados dentro de varias pestañas:

General
Comercial
Comercial 2
Avisos
C.R.M.
Otros datos

General

Código	Código numérico para la nueva aseguradora. Si pulsa [Intro] el programa asignará el siguiente al último introducido. Puede pulsar el botón de selección [F2] para consultar los ya existentes
Nombre	Nombre de la aseguradora. Puede pulsar el botón de selección [F2] para consultar los ya existentes
Subnombre	Subnombre de la aseguradora
Dirección	Dirección de la aseguradora
Población	Población de la aseguradora. Si introduce el código postal o bien lo selecciona mediante el botón de selección [F2] automáticamente le arrastrará el nombre
Provincia	Provincia de la aseguradora. Si introduce el código de la provincia o bien lo selecciona mediante el botón de selección [F2] automáticamente le arrastrará el nombre
País	País de la aseguradora. Si introduce el código del país o bien lo selecciona mediante el botón de selección [F2] automáticamente le arrastrará el nombre
Idioma	Idioma para los documentos impresos (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, etc.). Tenga en cuenta que para que se impriman en un idioma diferente al castellano, deberá tener configurado el formato de impresión de forma correcta. Puede introducir código del idioma o bien buscarlo mediante el botón de selección [F2] y automáticamente le arrastrará el nombre. Este idioma se podrá modificar antes de imprimir el documento
Moneda	Moneda por defecto que se utilizará. Puede introducir código de la moneda o bien selecciónelo mediante el botón de selección [F2] automáticamente le arrastrará el nombre. Esta moneda se podrá modificar al realizar un documento de venta
N.I.F.	N.I.F. de la aseguradora +info
Foto	Introduzca el nombre del archivo que contiene la foto de la aseguradora o bien pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Una vez pase al campo siguiente le aparecerá en el cuadro de arriba la fotografía +info
Teléfono 1º, 2º, Móvil y Fax	Introduzca los distintos teléfonos y fax de la aseguradora
E-mail	Dirección de correo electrónico de la aseguradora
Página Web	Página web de la aseguradora
Fecha tipo	Esta fecha se irá modificando cada vez que se cambie el tipo de la aseguradora. Por ejemplo si una seguradora es potencial y pasa ha ser Consolidado, en el campo F. Tipo se rellena la fecha en la que se produce este cambio
Observaciones	En este campo podrá introducir cualquier información de interés de la aseguradora
Nombre	Nombre de la persona de contacto de la aseguradora
Cargo	Cargo de la persona de contacto
Teléfono	Teléfono de la persona de contacto
Extensión	Extensión telefónica de la persona de contacto

Comercial

Ruta venta	Ruta de venta a la que pertenece a la aseguradora. Introduzca el código y automáticamente le aparecerá el nombre. También puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarla
Agente	Agente que habitualmente se relaciona con la aseguradora. Introduzca el código y automáticamente le aparecerá el nombre. También puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlo
Comisión	Indique el número de comisión (1-5) de las especificadas en el agente para el tipo de comisión por facturas que desea le aplique a esta aseguradora
Tipo I.V.A.	Seleccione el tipo de I.V.A. que aplica esta seguradora +info
Tipo venta	Indique la forma en la que se le vende a esta aseguradora: “BASE IMPONIBLE + I.V.A.” ó “I.V.A. INCLUIDO”. Véase aclaración sobre compra / venta a I.V.A. incluido. Si el tipo de venta es “I.V.A. incluido”, será lógico que usted le asigne a esta aseguradora una tarifa (1-5) que sea también a I.V.A. incluido. Si no es así, la aplicación incrementará automáticamente el precio con el I.V.A. y el R.E. si correspondiese. Si se definen tarifas especiales y se está vendiendo a I.V.A. incluido, éstas se tomarán también a I.V.A. incluido
Recargo de equivalencia	Indique si la aseguradora está acogido al Régimen Especial del Recargo de Equivalencia. En caso de que seleccione “SI” se aplicará en las ventas el definido en Mantenimiento de empresas
Criterio de caja	Indique que NO en caso de que su empresa se acoja al régimen de criterio de caja pero en la generación de facturas, a la aseguradora en cuestión, desea que se emitan sin criterio de caja, aunque la empresa esté configurada para ello
Red. I.V.A. 1º … 5º	Para cada tipo de I.V.A. indique a cuál se reduce en el caso de que la aseguradora tenga en tipo de I.V.A. “REDUCCIÓN”
	Por ejemplo si un artículo tiene el 5º tipo de I.V.A. definido en su ficha, el 21%, y a una aseguradora en concreto le indicamos que la reducción para el 5º tipo es el 10%, cada vez que le venda ese artículo a esa aseguradora, llevará el 10% en vez del 21%
Retención	Seleccione el tipo de retención “NO HAY”, “SOBRE LA BASE” ó “SOBRE EL TOTAL”. Indique también el % a aplicar en caso de que haya retención
% Descuentos	Descuentos finales que se aplican a todas las ventas a esta aseguradora
Tarifa	Indique el número de tarifa por defecto (1-5) de precios de artículos a aplicar a la aseguradora
Riesgo	Riesgo a mantener con la seguradora. Si al hacer un albarán o una factura, la deuda de la aseguradora sobrepasa el riesgo, aparecerá un mensaje indicativo
Factor precios	Porcentaje para incrementar o disminuir la tarifa de precios
% Gastos	Introduzca el valor del % de los gastos en el caso de que se le vayan a financiar las ventas a esta aseguradora; por lo que los importes de este porcentaje serán cargados a la cuenta de Servicios Bancarios especificada en Configuración / Parámetros de Configuración / Generales al programa en el módulo de Configuración
Fra. Global	Indique la periodicidad de impresión de la facturación global a esta aseguradora en el módulo de gestión
Imp. Mínimo	Importe mínimo a partir del cual se van a imprimir las facturas globales en el módulo de gestión. Si no completa este campo, todas las facturas realizadas a esta aseguradora, sea cual sea su importe, se imprimirán por facturación global, según la periodicidad definida
Tipo de factura	Permite la selección automática de albaranes según varios parámetros en el módulo de gestión +info
Documentos	Indique si los documentos que se hagan a esta seguradora se enviarán por E-mail o si saldrán impresos. Si tiene activada la opción de firmar digitalmente las facturas, éstas siempre se generarán por E-mail
Alb.Valorados	Indique si desea obtener los albaranes valorados para esta aseguradora
Nº Copias	Indique el número de copias (1-9) por defecto que desea imprimir para los documentos de venta de esta aseguradora
Tipo asiento	Se indicará el tipo de asiento que se generará al realizar una factura +info
Familias	Puede introducir dos familias diferentes donde encuadrar a la aseguradora, las cuáles podrá utilizar de filtro para clasificarlos
Tratamiento	Seleccione el tratamiento que desea que aparezca en documentos de venta, etiquetas y circulares
Marcado	Si selecciona la opción “SI”, significará que aunque los datos de la aseguradora están en el fichero, no será posible realizar documentos de venta al mismo
Tipo de remesa	Seleccione el tipo de remesa a usar con la aseguradora +info

Comercial 2

Forma de pago habitual	Complete los datos relativos a la forma de pago habitual de la aseguradora
Forma pago	Indique la forma de pago habitual de la aseguradora. Puede usar el botón de selección [F2] para buscarla
Días de pago	Días de pago asignados a la aseguradora en el caso de que la forma de pago elegida sea mediante efectos de cartera
Días de retroceso	Días que se establecen para poder retroceder desde la fecha en que se resulta a pagar el efecto, y ajustarlo al 1º o 2º día de pago previamente establecido
Por ejemplo, si tengo un efecto con vencimiento el 25 del mes, y se han marcado 10 días de retroceso, en lugar de tener que esperar hasta el día 5 (primer día de pago fijado) se podrá pagar el día 20 anterior (2º día de pago establecido), habiendo retrocedido sólo 5 días
Mes no pago	Seleccione, en caso de que proceda, el mes en el que la aseguradora no desea pagar ningún efecto
Segunda forma de pago	Complete los datos relativos a la segunda forma de pago de la aseguradora
Importe	Es el importe de la venta a partir del cuál se aplica automáticamente los datos de la 2ª Forma de pago, siempre y cuando no se indique otra en las opciones [F8] del documento. Deje el importe a cero si desea que nunca se aplique la 2ª Forma de pago
2ª Forma de pago	Indique la 2ª Forma de pago de la aseguradora. Puede usar el botón de selección [F2] para buscarla
Días de pago	Días de pago asignados a la aseguradora en el caso de que la forma de pago elegida sea mediante efectos de cartera
Días de retroceso	Días que se establecen para poder retroceder desde la fecha en que se resulta a pagar el efecto, y ajustarlo al 1º o 2º día de pago previamente establecido
Mes no pago	Seleccione, en caso de que proceda, el mes en el que la aseguradora no desea pagar ningún efecto

Seleccione una de las siguientes opciones según el tipo de documento:

AVISO DESACTIVADO: no saldrá ningún aviso aunque tenga algo escrito.
AVISO ACTIVADO: a la hora de hacer un documento a esta aseguradora le saldrá como aviso lo que tenga escrito.
PASAR A LITERALES: el texto que tenga escrito se colocará automáticamente en los literales del documento.
AVISO ACTIVADO Y PASAR A LITERALES: el texto le saldrá como aviso y además pasará a los literales del documento.

C.R.M.

(Esta pestaña sólo estará accesible desde el módulo de C.R.M.)

Ruta C.R.M.	En este campo se deberá introducir la ruta de venta a la que pertenece la aseguradora para el módulo de C.R.M.
Sector	Introduzca el sector al que pertenece la aseguradora. Ayúdese del botón Selección [F2] para seleccionarlo
F. Creación	Introduzca la fecha en la que creó la aseguradora por primera vez, o bien pulse el botón [F2] y seleccione la fecha
T. Contacto	Introduzca la forma de contactar con la aseguradora. Ayúdese del botón Selección [F2] para seleccionarla
Referencia	Introduzca la aseugradora que le recomendó a este nuevo contacto o bien pulse el botón [F2] y seleccione la aseguradora
Planning de Visitas	Seleccione si esta aseguradora estará activa para incluirlo dentro del planning de visitas
Cada X días (Visitas)	Introduzca la periodicidad de la visita a esta aseguradora, es decir, el tiempo de espera para ser mostrado en un planning desde la última visita. Si es cero se tendrá en cuenta en todos los planning que cumplan las condiciones especificadas anteriormente. No tendrá en cuenta ningún tipo de periodicidad
Planning de Llamadas	Seleccione si esta aseguradora estará activo para incluirlo dentro del planning de llamadas
Cada X días (Llamadas)	Introduzca la periodicidad de la llamada a esta aseguradora,es decir, el tiempo de espera para ser mostrado en un planning desde la última visita. Si es cero se tendrá en cuenta en todos los planning que cumplan las condiciones especificadas anteriormente. No tendrá en cuenta ningún tipo de periodicidad
En todos los plannings	Indique si quiere que cada vez que se saque un planning de visitas se muestre esta aseguradora no teniendo en cuenta las rutas que tenga especificadas
Calendario Laboral	Muestra el nombre del calendario laboral que se le aplicará a esta aseguradora. Por defecto utiliza el calendario laboral de la empresa. Para cambiar el calendario laboral de la aseguradora lo tiene que realizar desde la opción Calendario laboral dentro de esta misma ficha

Otros datos

Datos varios

En esta pestaña podrá incluir cualquier dato que considere de interés para el tratamiento de las obras. El nombre y tipo de estos campos se puede parametrizar en la opción de Utilidades / Parametrización de obras dentro del módulo de configuración.

Eliminar

Pulse el botón Eliminar o la tecla [F7] para eliminar una aseguradora seleccionada. Cuando se realiza este proceso, también se eliminan los contactos, los datos bancarios y las direcciones.

Si una aseguradora tiene apuntes en contabilidad no podrá ser eliminado.

Modificar

Pulse el botón Modificar o la tecla [F8] para modificar los datos de la aseguradora seleccionado. Para comenzar la edición del mismo, deberá hacer doble clic en el siguiente enlace que le aparece en la parte izquierda de la ventana:

Ficha completa

Pulse el botón Ficha Completa o la tecla [F9] para ver en detalle todos los datos de la aseguradora.

Aceptar

Pulse el botón Aceptar o la tecla [F11] para almacenar los cambios realizados cuando esté introduciendo o modificando una aseguradora.

Cancelar

Pulse el botón Cancelar o la tecla [F12] para salir sin almacenar los cambios cuando esté introduciendo o modificando una aseguradora.

eFactura

Pulse el botón eFactura o las teclas [May + F11] para acceder a la ventana donde se completarán los datos necesarios para generar facturas electrónicas y seleccionar los centros administrativos relacionados.

+Información

Nota Importante: recuerde que debe ser la aseguradora quien le autorice a usar este tipo de envío.

Envío de SMS

Pulse el botón Envío de SMS o las teclas [May + F2] para acceder a la pantalla de envío de SMS y poder enviar un mensaje la aseguradora seleccionada.

Historial

Pulse el botón Historial o las teclas [May + F10] para acceder al historial de la aseguradora seleccionado que le aparecerá en nuestro editor de líneas.

Para almacenar cualquier cambio realizado, pulse el botón Salir y le preguntará si desea almacenar los cambios.

E-mail

Pulse el botón E-mail o las teclas [May + F11] para enviar un correo electrónico a la dirección introducida en la ficha de la aseguradora en el campo E-mail. Se abrirá la ventana de “Mensaje nuevo” de su programa de correo electrónico, y usted deberá rellenar los datos solicitados para hacer efectivo el envío.

Página web

Pulse el botón Página web o las teclas [May + F12] para entrar en la página web introducida en la ficha de la aseguradora en el campo Página web. Se abrirá la ventana de su navegador por defecto para internet y podrá acceder a ella.

Documentos de venta

Pulse el botón Documentos de venta o la tecla [F10] para consultar o realizar documentos de venta. Una vez seleccionada la aseguradora, se podrá consultar los documentos de la aseguradora marcado; la consulta se realiza por fecha y de forma descendente, es decir, el primer documento que muestra es el último realizado.

Gestión documental

Pulse este botón para enlazar con la gestión documental, la cual le permitirá asociar cualquier documento a la aseguradora seleccionado.

Enlaces laterales

Además, en la pantalla donde se muestran en detalle los datos, aparece en su parte izquierda una zona con enlaces mediante los cuales podrá obtener información de la aseguradora en el que esté situado.

Nota importante: Si enlaza a esta opción desde otro módulo de la aplicación, puede que algunos de los enlaces siguientes no le aparezcan.

Operaciones de venta	Enlace con las operaciones de venta de la aseguradora +info
Hoja gerencial	Enlace con las hoja gerencial de la aseguradora. Sólo tendrán acceso a esta opción los USUARIOS AUTORIZADOS +info
Detalles aseguradora	Precio Mano Obra: introduzca el precio de mano de obra para poder facturar posteriormente por horas.
	Aplicar Franquicia: indique si la franquicia se aplica antes del i.v.a o después del i.v.a en la facturación.
	NOTA IMPORTANTE: Se pueden dar dos casos,
	1. El precio de mano de obra está vacío: en este caso se recoge el precio del servicio introducido en la orden de reparación.
	2. El precio de mano de obra no está vacío: en este caso se recoge este valor para asignarlo al servicio introducido en la orden de reparación.
Peritos	Enlace al mantenimiento de peritos
Contactos	Enlace al mantenimiento de contactos
Datos bancarios	Enlace al mantenimiento de datos bancarios
Direcciones	Enlace al mantenimiento de direcciones
Obras	Enlace al mantenimiento de obras
Periodos de facturación	Enlace a la definición de periodos de facturación
Tarifas por artículos	Enlace al mantenimiento de tarifas especiales de venta por artículos
Tarifas por familias	Enlace al mantenimiento de tarifas especiales de venta por familias
Tarifas por subfamilias	Enlace al mantenimiento de tarifas especiales de venta por subfamilias
Tarifas por marcas	Enlace al mantenimiento de tarifas especiales de venta por marcas
Avisos	Podrá indicar avisos, e incluso imprimirlos, por aseguradora para ciertos documentos. Los documentos son pedidos, albaranes y facturas +info
Situación del riesgo	Información referente al riesgo de la aseguradora indicando los importes pendientes en contabilidad, albaranes y pedidos y calculando diferencia de éstos con el riesgo especificado en la ficha. Además muestra un resumen sobre datos adicionales de la empresa, tales como: total de efectos, efectos remesados, efectos pendientes, efectos devueltos y facturas pendientes de cobro
Pedidos	Muestra listados relacionados con pedidos (pendientes, servidos, etc.)
Depósitos	Muestra listados relacionados con depósitos (pendientes, servidos, etc.)
Rentabilidad	Muestra un listado de la rentabilidad de esta aseguradora
Ventas	Muestra un listado de ventas a esta aseguradora
Resumen mensual de ventas	Muestra un listado y gráfica con información de ventas realizadas
Albaranes	Muestra listados relacionados con albaranes
Facturas	Muestra listados relacionados con facturas
Efectos	Muestra listados relacionados con efectos
Mayor	Muestra un listado y gráficas relacionados con el mayor de la aseguradora
Enlace contable	Pulse en este enlace para acceder a la cuenta contable de la aseguradora

Los siguientes enlaces sólo estarán disponibles si está accediendo a este mantenimiento desde el módulo de C.R.M.:

Días de visita	Para definir los días de visita de la aseguradora
Calendario laboral	Enlace con el calendario laboral de esta aseguradora
Libro de visitas	Enlace y listados relacionados con las visitas a esta aseguradora
Visitas NO realizadas	Enlace y listados con el mantenimiento de visitas y llamadas NO realizadas de la aseguradora
Seguimiento de operaciones CRM	Enlace con el seguimiento de operaciones de esta aseguradora
Histórico	Enlace con el histórico de esta aseguradora
Tareas pendientes	Enlace con el listado de tareas de esta aseguradora
Autorizar agentes	Mediante esta opción podrá autorizar a otros agentes a que tengan acceso (completo o sólo lectura) a la ficha de la aseguradora en que esté situado, por lo que sólo podrá autorizar si usted es el agente “propietario” de la aseguradora

Información

Si enlaza a esta opción desde otro módulo de la aplicación, puede que algunos de los enlaces anteriores no le aparezcan

NORMAL	el asiento contable que genere la venta a la aseguradora lo registrará en la cuenta de ventas por defecto
POR ARTÍCULOS	cada artículo se contabilizará en la cuenta de ventas que aparezca definida en su ficha
POR FAMILIAS	los artículos que componen la venta, los agrupará por familias, recogiendo el apunte contable tantas cuentas de ventas para los artículos vendidos, como se hayan definido previamente en el fichero de familias

NORMAL	se aplica un tratamiento del I.V.A. normal sin nada especial
REDUCCIÓN	se reducirá el tipo de I.V.A. que tenga definido en los artículos que se vendan a dicha aseguradora. La reducción se hará en función de lo definido en los campos de reducción de I.V.A. de la misma ficha de la aseguradora
EXENTO	la aseguradora está exenta de I.V.A.

Periodo
Empresas comunes	Indique si desea mostrar operaciones pertenecientes a las empresas comunes de la que está situado
Documentos	Marque los documentos que desea mostrar en la rejilla
	Facturas: las facturas aparecerán en la rejilla en este color
	Albaranes: los albaranes aparecerán en la rejilla en este color
	Pedidos: los pedidos aparecerán en la rejilla en este color

Rango de fechas	Introduzca el rango de fechas para obtener la información. Puede seleccionarlas pulsando la tecla [F2]. Por defecto le aparecerá desde la fecha de inicio de ejercicio hasta la fecha actual
Dígito de control	Si lo desea, puede introducir el dígito de control de una empresa para obtener información sólo de esa empresa para el caso de datos como por ejemplo movimientos, albaranes, etc. No es obligatorio indicar este dato
¿Con empresas comunes?	Indique si desea que se tengan en cuenta las empresas comunes a la que está situado para confeccionar la hoja gerencial. Este dato debe ir en consonancia con el anterior, ya que si indica que “NO” e introduce algún dígito de control no tendrá ninguna influencia en los resultados obtenidos
Año de comparación	Indique el año comparativo para la hoja gerencial. Con este dato la aplicación le mostrará el importe del año actual, el importe del comparativo y un porcentaje entre ambos

A) Total compras periodo	los resultados obtenidos son en base imponible y están comprendidos en el rango de fechas especificado al entrar a esta opción
G) Información sobre pedidos	los resultados obtenidos son del ejercicio completo (definido en mantenimiento de empresas)
I) Saldo de proveedores	los resultados obtenidos son con I.V.A. incluido y a partir de las fechas indicadas en “Configuración de parámetros”

AVISO DESACTIVADO	no saldrá ningún aviso aunque tenga algo escrito
AVISO ACTIVADO	a la hora de hacer un pedido a este proveedor le saldrá como aviso lo que tenga escrito
PASAR A LITERALES	el texto que tenga escrito se colocará automáticamente en los literales del pedido
AVISO ACTIVADO Y PASAR A LITERALES	el texto le saldrá como aviso y además pasará a los literales del pedido

NORMAL	la facturación se realizará de forma normal
OBRAS	en la selección de albaranes sólo se marcarán los que coincidan con la obra seleccionada. Veamos un ejemplo: si no ha puesto nada en el campo obra de la factura, la aplicación marcará todos los albaranes. Si por el contrario indica alguna obra en la factura, la aplicación sólo marcará los albaranes que coincidan con la obra especificada. En ambas opciones tendrá la posibilidad de marcar o desmarcar los albaranes que aparezcan en la selección
DIRECCIONES	en la selección de albaranes sólo marcará los que coincidan con la dirección seleccionada. Veamos un ejemplo: si no ha seleccionado ninguna dirección en la factura, la aplicación marcará todos los albaranes. Si por el contrario selecciona alguna dirección, la aplicación sólo marcará los albaranes en los que coincida la dirección con la introducida en la factura de la aseguradora seleccionada. En ambas opciones tendrá la posibilidad de marcar o desmarcar los albaranes que aparezcan en la selección

TODAS	a la aseguradora se le podrá hacer cualquier tipo de remesa
NINGUNA	a la aseguradora no se le podrá generar ningun tipo de remesa
MODELO 19/19.14 (CORE)	sólo se le podrán generar remesas del modelo 19/19.14
MODELO 58	sólo se podrán generar remesas del modelo 58
MODELO 19.44 (B2B)	sólo se le podrá generar remesas del modelo 19.44
MODELO 19.15 (COR1)	sólo se le podrá generar remesas del modelo 19.15