Proveedores

Mediante esta opción podrá llevar a cabo todo el mantenimiento de los proveedores de su empresa. Aquí, le aparecerá una ventana con una serie de botones con opciones tales como introducción, eliminación, consulta, etc. y una rejilla donde le aparecerán todos los que ya tenga almacenados. Podrá desplazarse usando las teclas de dirección o las barras de desplazamiento.

Los botones de opciones son los siguientes:

Botones de navegación

Esta opción estará disponible siempre que entre a consultar o modificar un registro. Mediante estos botones se puede desplazar por los registros sin cerrar la ventana de ficha completa. Se puede ir al primero, ir al anterior, modificar la ficha, ir al siguiente o ir al último.

R.G.P.D.

Pulse el botón R.G.P.D. o la tecla [F2] para adaptar los datos de esta opción al cumplimiento de la R.G.P.D.

Consultar

Pulse el botón Consultar o la tecla [F4] para buscar un proveedor en concreto. Podrá realizar consultas por:

Código	Introduzca el código del proveedor a consultar o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el proveedor deseado en caso de que exista y el resto ordenados por código.
Nombre	Introduzca el nombre del proveedor a consultar o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el proveedor deseado en caso de que exista y el resto ordenados por nombre.
Gestor de consultas	Mediante esta opción podrá crear sus propias consultas. Para ver las opciones consulte gestor de consultas
Mostrar todos	Muestra todos los registros sin tener en cuenta las consultas.

Introducir

Pulse el botón Introducir o la tecla [F6] para introducir un nuevo proveedor.

Los campos que hay que completar están ordenados dentro de varias pestañas:

General
Comercial
Otros datos

General

Código	Código numérico para el nuevo proveedor. Si pulsa [Intro] el programa asignará el siguiente al último introducido. Puede pulsar el botón de selección [F2] para consultar los ya existentes
Nombre	Nombre del proveedor. Puede pulsar el botón de selección [F2] para consultar los ya existentes
Dirección	Dirección del proveedor
Población	Población del proveedor. Si introduce el código postal o bien lo selecciona mediante el botón de selección [F2] automáticamente le arrastrará el nombre
Provincia	Provincia del proveedor. Si introduce el código de la provincia o bien lo selecciona mediante el botón de selección [F2] automáticamente le arrastrará el nombre
País	País del proveedor. Si introduce el código del país o bien lo selecciona mediante el botón de selección [F2] automáticamente le arrastrará el nombre
Idioma	Idioma para los documentos impresos (Pedidos, albaranes, facturas, etc.). Tenga en cuenta que para que se impriman en un idioma diferente al castellano, deberá tener configurado el formato de impresion de forma correcta. Puede introducir código del idioma o bien buscarlo mediante el botón de selección [F2] y automáticamente le arrastrará el nombre. Este idioma se podrá modificar antes de imprimir el documento
Moneda	Moneda por defecto que se utilizará. Puede introducir código de la moneda o bien seleccionelo mediante el botón de selección [F2] automáticamente le arrastrará el nombre. Esta moneda se podrá modificar al realizar un documento de compra
N.I.F.	N.I.F. del proveedor +info
Teléfono 1º, 2º, Móvil y Fax	Introduzca los distintos teléfonos y fax del proveedor
Foto	Introduzca el nombre del archivo que contiene la foto del proveedor o bien pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Una vez pase al campo siguiente le aparecerá en el cuadro de arriba la fotografía +info
Contacto	Persona de contacto del proveedor
Cargo	Cargo de la persona de contacto
Teléfono	Teléfono de la persona de contacto
Extensión	Extensión telefónica de la persona de contacto
E-mail	Dirección de correo electrónico del proveedor
Página Web	Página web del proveedor
Observaciones	En este campo podrá introducir cualquier información de interés del proveedor

Comercial

Cta. Gastos	Cuenta de gastos a utilizar en los asientos contables. Normalmente será la 600 para la compra de mercaderías a proveedores y la que corresponda del grupo 62 en función del tipo de gasto para las operaciones con acreedores. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscar la cuenta
Tipo	Indique si se trata de un proveedor o un acreedor
Tipo Asiento	Se indicará el tipo de asiento que se generará al realizar una factura +info
Tipo remesa	Indique el tipo de remesa para este proveedor: MODELO 34 ó NINGUNA
Tipo I.V.A.	Tipo de impuesto que se va a usar con el proveedor +info
Tipo compra	Indique la forma en la que se le compra a este proveedor: “BASE IMPONIBLE + I.V.A.” ó “I.V.A. INCLUIDO”. Véase aclaración sobre compra / venta a I.V.A. incluido.Si el tipo de compra es I.V.A. incluido, se tomará de cada artículo el “Costo + I.V.A.” al comprar. Si se definen tarifas especiales y se está comprando a I.V.A. incluido, éstas se tomarán a I.V.A. incluido también
Criterio de caja	Indique si su proveedor está acogido al criterio de caja. En caso afirmativo, independientemente de que la empresa esté configurada para ello, las facturas de este proveedor tendrán por defecto criterio de caja. En caso contrario, la marca de la factura dependerá de lo configurado en la empresa
Red. I.V.A. 1º … 5º	Para cada tipo de I.V.A. indique a cuál se reduce en el caso de que el proveedor tenga en tipo de I.V.A. “REDUCCIÓN”
	Por ejemplo si un artículo tiene el 5º tipo de I.V.A. definido en su ficha, el 21%, y a un proveedor en concreto le indicamos que la reducción para el 5º tipo es el 10%, cada vez que le compre ese artículo a ese proveedor, llevará el 10% en vez del 21%
Retención	Seleccione el tipo de retención “NO HAY”, “SOBRE LA BASE” ó “SOBRE EL TOTAL”. Indique también el % a aplicar en caso de que haya retención
Descuentos	Descuentos finales que se aplican a todas las compras de este proveedor
Forma de pago	Forma de pago por defecto del proveedor. Puede usar el botón de selección [F2] para buscarla
Días de pago	Días de pago asignados al proveedor en el caso de que la forma de pago elegida sea mediante efectos de cartera
Días retroceso	Días que se establecen para poder retroceder desde la fecha en que se resulta a pagar el efecto, y ajustarlo al 1º o 2º día de pago previamente establecido
	Por ejemplo, si tengo un efecto con vencimiento el 25 del mes, y se han marcado 10 días de retroceso, en lugar de tener que esperar hasta el día 5 (primer día de pago fijado) se podrá pagar el día 20 anterior (2º día de pago establecido), habiendo retrocedido sólo 5 días
Mes no pago	Seleccione, en caso de que proceda, el mes en el que no desea abonar ningún efecto
Importe para rappels	Indique el importe a partir del cuál se aplicará el porcentaje de descuento por rappels
Descuento para rappels	Indique el porcentaje de descuento para rappels
Periodo (meses)	Indique el número de meses del periodo en que se aplican los rappels. Este campo se usará como filtro en el listado de rappels
Marcado	Si selecciona la opción “SI”, significará que aunque los datos del proveedor están en el fichero, no será posible realizar ningún documento de compra al mismo
Documentos	Indique si los documentos que se hagan a este proveedor se enviarán por E-mail o si saldrán impresos
Tipo pago	Indique el tipo de pago para el proveedor. Esta campo puede ir en blanco pues hay ciertas compras a las que no se les aplica esta ley. Si al proveedor se compran varios tipos de productos, aquí se indicará el tipo de pago más habitual

Otros datos

Datos varios

Los campos de esta pestaña se pueden parametrizar en la opción de Utilidades / Parametrización de proveedores dentro del módulo de Configuración, para cualquier otra información que se quiera almacenar de los proveedores

Eliminar

Pulse el botón Eliminar o la tecla [F7] para eliminar un proveedor seleccionado. Cuando se realiza este proceso, también se eliminan los contactos, y los datos bancarios.

Si un proveedor tiene apuntes en contabilidad no podrá ser eliminado.

Modificar

Pulse el botón Modificar o la tecla [F8] para modificar los datos del proveedor seleccionado. Para comenzar la edición del mismo, deberá hacer doble clic en el siguiente enlace que le aparece en la parte izquierda de la ventana.

Ficha completa

Pulse el botón Ficha Completa o la tecla [F9] para ver en detalle todos los datos del proveedor.

Aceptar

Pulse el botón Aceptar o la tecla [F11] para almacenar los cambios realizados cuando esté introduciendo o modificando un proveedor.

Cancelar

Pulse el botón Cancelar o la tecla [F12] para salir sin almacenar los cambios cuando esté introduciendo o modificando un proveedor.

Envío de SMS

Pulse el botón Envío de SMS o las teclas [May + F2] para acceder a la pantalla de envío de SMS y poder enviar un mensaje al proveedor seleccionado.

Historial

Pulse el botón Historial o las teclas [May + F10] para acceder al historial del proveedor seleccionado que le aparecerá en nuestro editor de líneas.

Para almacenar cualquier cambio realizado, pulse el botón Salir y le preguntará si desea almacenar los cambios.

E-mail

Pulse el botón E-mail o las teclas [May + F11] para enviar un correo electrónico a la dirección introducida en la ficha del proveedor en el campo E-mail. Se abrirá la ventana de “Mensaje nuevo” de su programa de correo electrónico, y usted deberá rellenar los datos solicitados para hacer efectivo el envío.

Página web

Pulse el botón Página web o las teclas [May + F12] para entrar en la página web introducida en la ficha del proveedor en el campo Página web. Se abrirá la ventana de su navegador por defecto para internet y podrá acceder a ella.

Gestión documental

Pulse este botón para enlazar con la gestión documental, la cual le permitirá asociar cualquier documento al proveedor seleccionado.

Enlaces laterales

Además, en la pantalla donde se muestran en detalle los datos, aparece en su parte izquierda una zona con enlaces mediante los cuales podrá obtener información del proveedor en el que esté situado:

Operaciones de compra	Enlace con las operaciones de compra del proveedor +info
Hoja gerencial	Enlace con las hoja gerencial del proveedor. Sólo tendrán acceso a esta opción los USUARIOS AUTORIZADOS +info
Contactos	Enlace al mantenimiento de contactos
Datos bancarios	Enlace al mantenimiento de datos bancarios
Tarifas por artículos	Enlace al mantenimiento de tarifas especiales de compra por artículos
Tarifas por familias	Enlace al mantenimiento de tarifas especiales de compra por familias
Tarifas por subfamilias	Enlace al mantenimiento de tarifas especiales de compra por subfamilias
Tarifas por marcas	Enlace al mantenimiento de tarifas especiales de compra por marcas
Avisos	Podrá indicar avisos, e incluso imprimirlos, por proveedor para ciertos documentos. Los documentos son pedidos, albaranes y facturas +info
Presupuesto contable	Enlace al mantenimiento de saldos presupuestarios para este proveedor. Este enlace sólo aparecerá si usted dispone del módulo de Contabilidad
Lista de precios	Muestra una lista de precios por proveedor
Pedidos	Muestra listados relacionados con pedidos (pendientes, servidos, etc.)
Compras	Muestra un listado de compras a este proveedor
Resumen mensual de compras	Muestra un listado y gráfica con información de las compras realizadas
Albaranes	Muestra listados relacionados con albaranes
Facturas	Muestra listados relacionados con facturas
Efectos	Muestra listados relacionados con efectos
Mayor	Muestra listados y gráficas relacionados con el mayor del proveedor
Enlace contable	Pulse en este enlace para acceder a la cuenta contable del proveedor

Información

Si enlaza a esta opción desde otro módulo de la aplicación, puede que algunos de los enlaces anteriores no le aparezcan

Periodo
Empresas comunes	Indique si desea mostrar operaciones pertenecientes a las empresas comunes de la que está situado
Documentos	Marque los documentos que desea mostrar en la rejilla
	Facturas: las facturas aparecerán en la rejilla en este color
	Albaranes: los albaranes aparecerán en la rejilla en este color
	Pedidos: los pedidos aparecerán en la rejilla en este color

Rango de fechas	Introduzca el rango de fechas para obtener la información. Puede seleccionarlas pulsando la tecla [F2]. Por defecto le aparecerá desde la fecha de inicio de ejercicio hasta la fecha actual
Dígito de control	Si lo desea, puede introducir el dígito de control de una empresa para obtener información sólo de esa empresa para el caso de datos como por ejemplo movimientos, albaranes, etc. No es obligatorio indicar este dato
¿Con empresas comunes?	Indique si desea que se tengan en cuenta las empresas comunes a la que está situado para confeccionar la hoja gerencial. Este dato debe ir en consonancia con el anterior, ya que si indica que “NO” e introduce algún dígito de control no tendrá ninguna influencia en los resultados obtenidos
Año de comparación	Indique el año comparativo para la hoja gerencial. Con este dato la aplicación le mostrará el importe del año actual, el importe del comparativo y un porcentaje entre ambos

A) Total compras periodo	los resultados obtenidos son en base imponible y están comprendidos en el rango de fechas especificado al entrar a esta opción
G) Información sobre pedidos	los resultados obtenidos son del ejercicio completo (definido en mantenimiento de empresas)
I) Saldo de proveedores	los resultados obtenidos son con I.V.A. incluido y a partir de las fechas indicadas en “Configuración de parámetros”