Comprobación de facturas recibidas/emitidas y diario
Esta opción permite obtener una relación de todas las facturas en las que el importe de I.V.A. de la factura no coincida con el importe de I.V.A. del apunte en el Libro Diario.
Deberá completar los siguientes campos:
| Desde / Hasta fecha | Señale desde-hasta que fecha de facturas desea obtener la relación. Escríbalas directamente o pulse la tecla [F2] para seleccionarlas. Por defecto le aparecerá como fecha inicial la del comienzo del ejercicio y como fecha final la actual. |
| Desde / Hasta número | Señale desde-hasta que número de orden de factura desea obtener la relación. Puede usar el botón de selección [F2] para seleccionar la serie de las facturas. |
| Desde / Hasta cuenta | Señale desde-hasta que cuenta contable de proveedor/acreedor desea obtener la relación. Escríbalas directamente o pulse el botón de selección [F2] para buscarlas. |
Una vez completados los datos pulse en el botón Aceptar para obtener la relación de las facturas. Si en el listado le aparece una factura cuyo número de documento es “000000” es porque la factura no tiene ningún apunte contable relacionado.
Le aparecerán en esta ventana los siguientes botones:
Formato de impresión
Para modificar algunos valores de impresión pulse el botón Formato de impresión [F3].
Definición de campos
Para elegir los campos que desea mostrar en el listado y cambiar su aspecto pulse el botón Definición de campos [F4].