Registro de operaciones
Mediante esta opción podrá llevar a cabo todo el control de retirado de un producto en su empresa a través de una operación. Está pensado para poder controlar las entradas que recibimos de un producto para un proveedor en concreto o las salidas para un cliente. Aquí, le aparecerá una ventana con una serie de botones con opciones tales como introducción, eliminación, consulta, etc. y una rejilla donde le aparecerán todas los que ya tenga almacenados. Podrá desplazarse usando las teclas de dirección o las barras de desplazamiento.
Los botones de opciones son los siguientes:
Botones de navegación
Esta opción estará disponible siempre que entre a consultar o modificar un registro. Mediante estos botones se puede desplazar por los registros sin cerrar la ventana de ficha completa. Se puede ir al primero, ir al anterior, modificar la ficha, ir al siguiente o ir al último.
Consultar
Pulse el botón Consultar o la tecla [F4] para buscar una finca en concreto. Podrá realizar consultas por:
| Numero | Introduzca los números de documentos a consultar. También puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá los registros que cumplan dicha condición. |
| Fecha | Introduzca el rango de fechas a consultar. También puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá los registros que cumplan dicha condición. |
| Cliente | Introduzca el nombre del cliente del cuál quiere consultar o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá los registros que cumplan dicha condición. |
| Proveedor | Introduzca el nombre del proveedor del cuál quiere consultar o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá los registros que cumplan dicha condición. |
| Gestor de consultas | Mediante esta opción podrá crear sus propias consultas. Para ver las opciones consulte gestor de consultas |
| Mostrar todos | Muestra todos los registros sin tener en cuenta las consultas |
Introducir
Pulse el botón Introducir o la tecla [F6] para introducir una nueva operación.
Los campos que hay que completar están ordenados dentro de varias pestañas:
General
Datos de la operación
| Nº Operación | Introduzca la serie y el número que se le asigna a la operación. Si pulsa la tecla [Intro] la aplicación asignará automáticamente el número de documento que será el siguiente al último almacenado para la serie escogida. |
| Tipo | Opciones disponibles VENTA o COMPRA. |
| Fecha | Introduzca la fecha de la operación o pulse la tecla [F2] para seleccionarla. Por defecto le aparecerá la del sistema. |
| Artículo | Introduzca el código del artículo o servicio, o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Si se encuentra el artículo o servicio aparecerán debajo sus datos automáticamente de los que sólo podrá modificar la descripción. |
| Variedad | Introduzca la variedad del artículo para la impresión del informe de operación |
| Carga | Introduzca carga del artículo para la impresión del informe de operación |
| Kilogramos | Introduzca los Kilogramos máximos que se suministrarán al cliente o proveedor en esta operación. |
| Transporte | Introduzca transporte del artículo para la impresión del informe de operación |
| Operación | Introduzca el tipo de operación para la impresión del informe de operación |
| Origen | Opción para incluir un número de teléfono distinto al de la ficha del cliente o proveedor. |
| Calidad | Introduzca la calidad del artículo para la impresión del informe de operación |
| Destino | Opción para incluir el destino, el cuál, se dirige cada movimiento de esta operación. |
| Código | Introduzca el código del cliente/proveedor al que va a realizar la operación o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. El nombre y los demás datos aparecerán de forma automática. Si desea introducir un nuevo cliente/proveedor, introduzca en el código el carácter “+” y pulse [Intro]. Esto le permitirá crear el siguiente cliente/proveedor al último que tuviese creado con anterioridad. |
| Domicilio | Introduzca domicilio del destino si fuera distinto a los indicados en la ficha del cliente o proveedor. |
| Teléfono | Introduzca teléfono del destino si fuera distinto a los indicados en la ficha del cliente o proveedor. |
| Precio | Introduzca el precio de venta del artículo, que se utilizará por defecto al realizar una venta o compra de esta operación para este artículo. |
| Agente | Introduzca el código del agente para el pedido o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. |
| Kg. retirados | Campo calculado que nos indica los kilogramos suministrados o recogidos asociados de los albarán que contienen esta operación registrada. |
| kg. pendientes | Campo calculado que nos indica los kilogramos pendientes de suministrar asociados de los albarán que contienen esta operación registrada. |
| Retirada desde | Opción para introducir la fecha en la cuál se podrá comenzar a retirar esta operación o pulse la tecla [F2] para seleccionarla. Por defecto le aparecerá la del sistema. |
| Retirada hasta | Opción para introducir la fecha límite, en la cuál se podrá retirar esta operación o pulse la tecla [F2] para seleccionarla. Por defecto le aparecerá la del sistema. |
| Teléfono | Opción para incluir un número de teléfono distinto al de la ficha del cliente o proveedor. |
Notas
| Notas | Opción para incluir una descripción larga sobre la operación. |
Eliminar
Pulse el botón Eliminar o la tecla [F7] para eliminar la operación seleccionada.
Modificar
Pulse el botón Modificar o la tecla [F8] para modificar los datos de la operación seleccionada. Para comenzar la edición de la misma, deberá hacer doble clic en el siguiente enlace que le aparece en la parte izquierda de la ventana: 
Ficha completa
Pulse el botón Ficha Completa o la tecla [F9] para ver en detalle todos los datos de la operación seleccionada.
Aceptar
Pulse el botón Aceptar o la tecla [F11] para almacenar los cambios realizados cuando esté introduciendo o modificando una operación.
Cancelar
Pulse el botón Cancelar o la tecla [F12] para salir sin almacenar los cambios cuando esté introduciendo o modificando una operación.
Gestión documental
Pulse este botón para enlazar con la gestión documental, la cual le permitirá asociar cualquier documento a la operación seleccionada.
Enlaces laterales
Además, en la pantalla donde se muestran en detalle los datos, aparece en su parte izquierda una zona con enlaces mediante los cuales podrá obtener información del cliente en el que esté situado.
Los siguientes enlaces sólo estarán disponibles si está accediendo a este mantenimiento desde el módulo de fincas, trabajadores y tiempos:
| Documentos relacionados | Enlace con lo documentos de venta y compra asociados a esta operación. |
| Ficha del cliente o proveedor | Enlace con la ficha del proveedor o cliente relacionado en la operación seleccionada. |
| Ficha del artículo | Enlace con la ficha del artículo relacionado en la operación seleccionada. |
| Ficha del agente | Enlace con la ficha del agente relacionado en la operación seleccionada. |
| Impresión de la Ficha de la operación | Opción para imprimir informe detallado del movimiento de la operación seleccionada. |
| Impresión del listado conjunto | Opción para imprimir informe detallado de los movimientos del Nº de operación seleccionado. |